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九江市規劃局2018年部門預算
发布时间:2018-1-29 13:46:21 点击率:1669次

九江市規劃局2018年部門預算

 

   

 

第一部分  九江市規劃局概况

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  九江市規劃局2018年部門預算情况说明

一、2018年部門預算收支情况说明

    二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分  九江市規劃局2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  九江市規劃局概况

 

一、部門主要職責

(一)贯彻执行国家、省有关城乡規劃的法律、法规、规珍洶方针政策,组织拟定全市有关城乡規劃的规范性文件和政策,并组织实施。

(二)負責組織編制城鎮體系規劃、城市總體規劃、詳細規劃、城市設計,負責組織或配合其他相關部門編制專項規劃,並對各類規劃成果進行審核、報批。

(三)负责对中心城区城市規劃實施统一管理,依法对中心城区各类建设项目核发《建设项目選址意見書》、《建設用地規劃許可證》、《建设工程規劃许可证》。

(四)負責指導和協調我市行政區域內的縣(市)及鄉鎮開展規劃工作;負責指導縣(市)編制城市規劃、鄉鎮規劃、村莊規劃;負責指導全市農民建房工作。

(五)負責對全市城鄉規劃執行情況監督檢查;指導全市城鄉規劃行業行政執法、執法監督工作;負責全市規劃管理的行政複議、行政訴訟、行政執法聽證和法制宣傳教育工作。

(六)負責對中心城區已審批的各項建設工程進行批後規劃管理;負責所審批建設項目規劃方面的信訪接待、對未經規劃審批並由市城市管理行政執法部門檢查發現的違法違章建設行爲進行規劃認定。

(七)會同文物主管部門負責曆史文化名城(含曆史文化街區、曆史建築)的申報、保護和監督管理的有關工作。

(八)負責中心城區城市規劃檔案的收集、開發利用管理工作。

(九)負責全市城鄉規劃行業各類資質、執(從)業資格的審批、審核報批和管理。

(十)承擔市規劃委員會辦公室的日常工作。

(十一)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

九江市規劃局共有预算单位2個,包括局機關和下屬全額撥款事業單位報建信息管理中心。

(一)科室和人員設置情況。局機關內7个职能科室,分别为办公室、規劃编审科、乡镇規劃科(政策法規科)、規劃控制科、行政许可服务科、技术审查科、市政工程科。行政编制23名,工勤编制2名。现有在编人员43名,其中公务员21名,工勤人员18名,下属事业单位报建信息管理中心4名。领导职数:局长1名,副局长3名,总規劃师1名;正科级领导职数8名(含机关党委专职副书记1名),副科级领导职数5名。

(二)機構變革情況。2017年10月,根据《江西省机构编制委员会办公室关于设立九江市規劃局的批复》(赣编办文〔2017〕146号)和中共九江市委、九江市人民政府《关于设立九江市規劃局的通知》(九字〔2017〕27号),设立九江市規劃局,为市人民政府正处级工作部门。

 

第二部分  九江市規劃局2018年部門預算情况说明

一、2018年部門預算收支情况说明

(一)收入預算情況

2018年市規劃局收入預算總額爲720.16萬元,其中:財政撥款收入484.26萬元,占收入預算總額的67.24%其他收入50萬元,占收入預算總額的6.94%上年結轉收入185.90萬元,占收入預算總額的25.81%收入預算總額較上年增長55.12%。

(二)支出預算情況

2018年市規劃局部門支出預算總額爲720.16萬元。較上年支出預算總額增長55.12%,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出534.26万元,占支出预算总额的74.19%,项目支出185.90萬元,占支出预算总额的25.81%。

按支出功能科目劃分:社會保障和就業支出59.87萬元,占支出預算總額的8.31%;醫療衛生與計劃生育支出22.59萬元,占支出預算總額的3.14%;城鄉社區支出603.81萬元,占支出預算總額的83.84%;住房保障支出33.89萬元,占支出預算總額的4.71%。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出460.47万元,占支出预算总额的63.94%;对个人和家庭补助支出0.48万元,占支出预算总额的0.07%;商品和服务支出73.31万元,占支出预算总额的10.18%;资本性支出185.90萬元,占支出总预算的25.81%。

(三)財政撥款支出情況

2018年市規劃局部门财政拨款支出预算484.26万元,占支出预算总额的67.24%,具体支出情况是:社会保障和就业支出59.87万元,占财政拨款支出的12.36%;城乡社区支出367.91万元,占财政拨款支出的75.97%;医疗卫生与计划生育支出22.59万元,占财政拨款支出的4.67%;住房保障支出33.89万元,占财政拨款支出的7.00%。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2018年市規劃局部门预算商品和服务支出预算总额162.88万元,其中:办公费20.10万元,邮电费6.32万元,培训费1.00万元,水费1.35万元,公务接待费5.60万元,工会经费5.65元,差旅费10.00万元,福利费0.65万元,维修费1.00万元,其他商品和服务支出111.21万元等。

(六)政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額18.60萬元,均爲政府采購貨物預算。

(七)國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,市規劃局无国有资产占有使用情况。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年九江市規劃局部门“三公”经费年初预算安排5.6万元,其中:公务接待费5.6万元。

2018年未作出國(境)安排,未列經費。因參加公車改革,也未列公務運行及購置經費。本年度三公經費相比上年度有所減少,其減少原因是認真貫徹落實中央、省、市、區關于八項規定、厲行節約的各項要求,進一步從嚴控制“三公經費”開支。

 

第三部分  九江市規劃局2018年部門預算表

八張表(詳見附表)

 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指同級財政部門當年撥付的資金。

(二)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(三)上年結轉:指在上年收入與上年度支出相抵後的余額。

二、支出科目

(一)行政單位運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出

(二)城乡社区規劃与管理支出:反映城乡社区規劃編制与管理方面的支出。

(三)歸口管理的行政單位離退休:反映實現歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

(四)事業單位離退休:反映實現歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

(五)行政單位醫療:反映行政單位基本醫療保險繳費經費。

(六)事業單位醫療:反映事業單位基本醫療保險繳費經費。

(七)住房公積金:反映行政事業單位按照人事部和財政部規定的收入以規定比例爲職工繳納的住房公積金。

 

 

                九江市規劃局

                 2018年1月29日

 

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